[헬스코리아뉴스 / 이창용] 에스티팜의 3분기 실적이 모든 부분에서 급증한 것으로 나타났다.

에스티팜은 29일 잠정영업실적 공시를 통해 매출 819억원, 영업이익 147억원을 달성했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 32.7%, 141.6% 증가한 수치다. 같은 기간 당기 순이익은 204억 원으로 49.2% 늘었다.

[에스티팜 2025년 3분기 별도 기준 잠정 영업 실적 (표: 금융감독원)]

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비

전년동기실적

전년동기대비

(25년3분기)

(25년2분기)

증감율(%)

(24년3분기)

증감율(%)

매출액

당해실적

81,875

68,251

20.0

61,703

32.7

누계실적

202,546

-

-

158,016

28.2

영업이익

당해실적

14,729

12,919

14.0

6,096

141.6

누계실적

28,673

-

-

4,916

483.2

당기순이익

당해실적

20,490

5,367

281.7

13,692

49.7

누계실적

26,566

-

-

20,022

32.7

신약 CDMO 사업 프로젝트를 중심으로 매출이 큰 폭으로 성장한 것이 실적이 급증한 요인이라고 회사 측은 설명했다. 이밖에도 최근 FDA 승인을 받은 상업화 품목이 매출을 견인했고, 전년 동 분기 대비 임상용 프로젝트 매출도 성장했다.

Oligo(올리고) 신약 CDMO 사업 매출이 높은 비중을 차지하면서 전체적인 마진율도 크게 늘었다. 높은 매출 볼륨으로 인해 영업 레버리지 효과가 긍정적으로 작용해 영업이익률도 18%를 달성했다.

에스티팜 관계자는 “현재 달러/원 환율 수준은 연초 공식 연간 매출 가이던스인 3200억원을 산정했을 때의 환율 범위(1,300원 ~ 1350원)보다 높은 수준으로 유지가 되고 있고 2025년 누적 매출 중 수출 비중이 90%이상이다”라며, “이러한 우호적인 환율 추세가 이어질 경우 견조한 성장 기조가 이어질 것으로 전망된다”고 말했다.

[품목별 매출 현황, 단위: 십억원 (표:에스티팜)]

구분

‘25.3Q

‘24.3Q

YoY

올리고

68.6

35.6

+92.9%

Small Molecule

0.1

8.8

-99.1%

mRNA

0.8

1.4

+82.2%

제네릭API

2.4

12.0

-79.9%

별도 매출 합계

72.5

57.2

+26.9%

기타(CRO 등)

9.3

4.5

+106.9%

연결 매출합계

81.9

61.7

+32.7%